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法人修正申告
三年前にリース会社で購入した税込機械840万円を誤ってリース料として処理してきました。初年度半年でリース料80万円と仮払消費税4万円として処理しています。この初年度に機械800万円と消費税40万円、償却率0.206で半年824000が発生すると思います。これを初年度と翌年度の別表に記載する方法を教えてください。
- AE111sedan
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基本的に全て最初から書き直す、ということです。修正申告だからといって特別な書き方があるのは別表１の「この申告が修正申告である場合」欄くらいでしょう。 書き方そのものがわからないという意味なら、最低でも別表１、４、５、１６が影響しますので、とてもここでは書ききれません、というか、面倒すぎて書く気が起きません。 ご自分でできないなら、税理士などの専門家に依頼すべきです。
お礼
ありがとうございました。