会社の旅費精算で、どこまで出ますか？
私の勤務先の旅費精算なのですが、みなさん出張のたびに、格安チケットやツアーパックなどを利用し、
航空運賃は片道普通運賃で旅費精算書を書き、差額をおこづかいとしてゲットしています。
フロア内で堂々と「これなら差額がずいぶん浮くから」と大声で積極的に部下にも勧めています。
出張の多い部署では月に１人10万円前後の現金おこづかいゲットです。
出張にはもちろん、渡しきりの宿泊費や日当も別途ついていますし、
訪問先との接待飲食や先方への手土産も当然、経費精算されています。
民間企業ですので、会社さえOKなら何でもアリ！なのは仕方ないのですが
出張の少ない営業支所や内勤中心の職種からは、不満も出ています。
会社の経営状態は、経常損益は黒字とはいえギリギリで、決してバブリーな状況ではありません。
友人に聞いたら「うちの会社では、こんなの絶対あり得ない」と
大企業の人も、数名の個人事務所の人も言っていました。
みなさんの職場では、次の(1)～(3)ような旅費・経費は精算されますか？
近日中に「コストダウン提案コンテスト」がありますので、
その際の、世間一般の状況として参考にしたいと思います。
(1)各種割引料金、回数券、格安航空券、ツアーパック、マイル特典の無料航空券などの割引
を利用して飛行機に乗った場合でも、片道普通運賃で精算（差額がおこづかいになる）。
※旅費規程では「実費を精算する」と書かれているだけで、領収書等の貼付は義務づけられていない。
(2)出張の帰りに自分の所属部署に手土産のお菓子1,500円を購入し雑費として経費精算。
(3)出張時、一人で空港で搭乗待ちの間にコーヒー300円を飲み、雑費として経費精算。
よろしくおねがいします。
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