申告の際、クレジットによる未払金残高が多い時は？

質問

帳簿を繰越処理する際、未払金(クレジットカード1社分）の残高と
実際に支払った金額を照合せずに、おそらく2～3年経過していますが
30万近く未払金が残っている数字になっています。
この数字を今回の申告分で帳消し（修正）するにはどのような
仕訳をしたら良いでしょうか？

怠慢のツケがまわって、お恥ずかしい限りです…
どなたかわかる方、よろしくお願いいたします。

回答No.1

noname#206391

未払金　/　現金預金

で、未払金きえますよね・・・

引き落としがあったときにこの仕訳をいれます

そうじゃないと、預金残高あわなくないですか？

今までどうやって合わせていたのでしょう？

ずっとあっていないのであれば、この仕訳をいれることにより合う計算になります。

未払金を気にする＝青色申告＝65万控除と推測できますが
預金残高もあわせず申告しているということでしょうか・・・？

補足

回答ありがとうございます。

ご指摘の預金残高なのですが、それはキッチリ合わせているんです。
そして、おっしゃる通り青色申告です。

数字の合わないクレジットカードでは、家事用と事業用両方で利用しており
カード明細を見ながら、引き落とし時には

未払金（事業利用分) / 預金
事業主貸 （家事利用分） / 預金

と仕訳をしています。
おそらく考えられるのは、クレジット利用時にダブって仕訳をしたか、
事業利用分と家事利用分を分ける時に間違ってしまったか…
または、他に2種類のカードも利用しており
その仕訳と入れ替わってしまったか…
私の頭ではそれくらいしか思い付きません。

となると、

未払金 / 預金

ですと、預金残高が合わなくなってしまうのですが

未払金 / 事業主借

というような仕訳だとどうなんでしょうか？
問題はありませんか？

初心者ではありませんが、いかに記帳が雑だったか
思い知らされます。
どうぞよろしくお願いいたします。