年度をまたぐ会計処理について

質問

20年度から青色申告のため、会計ソフト（会計王8）で記帳しています。12月分の給料は21.1/10に支払ったのですが、日付を1/10と入力するとH20.1/10と処理されてしまいます。他にも未払い金（クレジット）の場合、利用日は11月でも請求は1月、支払は2月というようにタイムラグがありますよね。クレジット分は請求日にまとめて記帳（都度記帳ではない）しているので、こちらも入力すると20.1/・・となってしまいます。どのように入力するのが正しいのでしょうか？質問内容が分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。

回答No.1

tako2tana

年末決算日での決算仕訳で追加仕訳を計上するべきでしょう。

１２／３１付けで、
給料　１０万／　未払金　１０万
またカードの請求分も利用日に、
１１／２８付けで
接待費　５万／　未払金　５万
と計上しておくのが本来の方法ですが、決算日付けで
上記の仕訳を追加するしかないでしょうね。

決算の問題ではなくて現在進行中の年度での処理がわからないのであれば、期首の繰越処理の問題でしょうか？
問題自体がご質問の内容からはわかりにくいので、
回答に不満、質問した意図と違う場合は、追加の補足をして下さいね。

お礼

ご回答、ありがとうございます。やはりその方法でよかったんですね、安心しました。意図した通りのご回答です。