締切済み 自営業者の節税について 2007/08/16 09:01 実家で父母祖母の３人で専業農家をしています。 年収で３００万くらいだと思います。 たとえば、荷出し用の車や取引先との飲食費を経費として計上することはできますか？ その結果、節税対策になりますか？ 教えて下さい。 みんなの回答 （3） 専門家の回答 みんなの回答 noname#155383 2007/08/20 23:34 回答No.3 こんばんは。 事業は個人事業ですかね？専業農家であれば個人かなと思います。 個人事業である前提としてお話をいたしますと 農業に使う車やその燃料代，取引先との飲食費は当然経費になります。 （車など高額，何年も使えるものは一度に経費にならないものもあります。） 経費とは，その収入を得るために直接要した費用のことを言います。 そう考えますと，例えば農業に必要な苗，種代， 消毒，肥料，組合費，そういったものも経費となります。 節税とは合法的に納税額を抑えることをいいます。 違法に納税額を抑えることを脱税といいます。 事業に必要な経費を経費として計上することは 節税中の節税です。得というよりは，しないと損です。 それから，個人事業の場合はいわゆる交際費課税はありません。 法人の場合ですと，交際費として支払った金額のうち 一定額は経費として認められず，課税される部分が生じます。 しかし，個人事業の場合はそういった限度はありませんので 交際費として支払ったものはすべて他の経費と同様に 全額経費として認められます。 必要経費に関する内容が載っています↓ タックスアンサーより http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 koala60 ベストアンサー率27% (292/1068) 2007/08/16 09:50 回答No.2 取引先との飲食費ですが、領収書に相手の名前を記載しておくことをお勧めします。 現在一人あたま5000円以下なら交際費でなく、会議費として計上できます。 交際費だと、総額の一割は経費として認められませんが、会議費なら全部経費になります。 どこそこの誰さんと誰（自分や親）が食事にいったのかを明記することが大事です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 mukaiyama ベストアンサー率47% (10402/21783) 2007/08/16 09:12 回答No.1 ＞荷出し用の車… 自動車の購入費は減価償却資産として、経費になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm ガソリン代や車検・整備費などは支払いの都度、経費になります。 ただ、その車を私用にも使用するなら、私用の分は走行距離比などで按分して除外します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm ＞取引先との飲食費を経費として… 常識的な範囲で、業務に不可分なものであれば、経費となります。 ＞その結果、節税対策になりますか… なります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー税金その他（税金） 関連するQ&A 個人事業主、節税対策について。 現在、実家に住んでいます、家賃として、家に月50000ほどいれています。そちらを経費で落とす事は可能でしょうか？ 家の名義は祖父になっており、現在祖父は、もう働いていません。 経費で計上した場合、祖父の収入になってしまうと思うのですが、よくわかりません。何分、３ヶ月前に開業したため、どなたか回答宜しくお願いします。 他の節税対策についても、できるかぎり、教えていただければ嬉しいです。 捕捉ですが、家で仕事もしています。宜しくお願いします。 子供を役員にして、節税対策。 可能でしょうか？ 例えば ◎節税対策として、 未成年の子供などを役員にして、役員報酬として税金がかからないようにするには、年収いくらぐらいが妥当でしょうか？ また、それが、年収１０３万とかという場合に、月８万６０００円の報酬とすれば、代表取締役の扶養ともなれ、会社の経費として役員報酬として換算され、節税になるという考えで、間違っている点はないでしょうか？ ◎よく節税の歳に年収１０３万とか１３０万までとか、ききますがその違いはなんでしょうか？具体的に。 これって脱税？それとも節税？ 友人から節税対策として以下のアドバイスを受けました。 合法的であればと積極的に節税対策を考えているところですが、どな たかこの様なケースでアドバイス頂けたらと思っています。 ・下請けへの支払いのために中間会社を設立する。 ・中間会社へは下請け支払い金額プラスアルファを計上する。 この結果 ・支払いを迂回することによって、税法上の特典を２重に受けられる とともに元会社とは別にプラス分の資金を管理可能・・というもの 事実この要領で会社を運営している方もいらっしゃるようです。飽 くまでも節税の一環と言うことで効率的な財務管理をしていきたいと 考えています。宜しくお願いします。 高級外車と事故！賠償はどうなる？保険で払えるの！？ OKWAVE コラム サラリーマンと会社役員の兼務で節税できる？ 私はサラリーマンをしています。同時に、実家が小さな洋服屋を経営し、そこの取締役でもあります。 帳簿上は役員報酬を計上されておりますが、これを事業所得として計上することで、サラリーマン給与と合算し、節税することは可能でしょうか？ ちなみに、住居は大阪、実家は九州で、交通費などを経費計上するなどして事業所得を赤字化し、サラリーマンとして納めた所得税や住民税を還付したい考えです。 よろしくお願いします。 世帯年収2700万円、節税方法を教えてください。 はじめまして、みなさまよろしくお願いします。 私は年収1300万円、二カ所給料で妻の親の会社から850万円、自分の会社から450万円となります。 妻は親の会社(役員)から1400万円程度の年収となります。 税金などに対してまったく無知な二人で、いままで特に節税対策をしたことはないです。 家のものを自分の会社の経費で購入するぐらいです。 最近、大変な額の税金を払っているなと急に感じました、何か節税対策する方法はないでしょうか。 教えてください。 自分の会社の経理関係の操作はなんでも自由にできます。 よろしくお願いします。 節税用の投資マンションについて 年収が1800万を超え税率50%を越えたため節税しようと考えております よくある投資用マンションの勧誘で話だけ聞きましたが 2000万の1ルームマンションで 家賃収入 90万/year 経費 減価償却 80万/year、雑費 40万/year、 管理費 60万/year、金利 60万/year、 その他もろもろ・・total 240万 で、雑費や管理費は経理上処理するらしく実際の出費は年間たったの６，７万で差し引き 240万-60万で150万の経費が計上できるということでした。 年間6，7万払うだけで150万も所得が減らせるならかなり儲けものですが 実際のトコロどうなのでしょうか？ヒトが付かないというリスクはおいといてあまりに美味しいため踏み出せません。所得税が33%程度に下がるだけでも嬉しいのですが・・ サラーリマン節税に関する質問です。 サラーリマン節税に関する質問です。 昨年、会社勤めで年収４６０万ありまして、夜アルバイトもしておりまして、その収入が５０万ございました。合計致しますと５１０万になります。 税金対策として、個人事業をたちあげていこうと思っております。 事業内容としては、従業員を母親とし、母親が美容師のしておりましたので、お客様の家を訪問して、髪を切って料金をもらうしくみで考えております。 後は私個人がオークション出品などしてますので、そちらの方で開業をした方がよいのか？どちらか迷っています。 必ずしも利益はでなくて、あくまでも節税対策として考えておりますが、この場合、私の今の年収くらいで税金対策にはなるのでしょうか？ ちなみに母親は年金収入なので私の扶養に入っています。車のローン、ガソリン代保険代は私が支払いしておりますので、その観点からも節税できるのではないか？と思いまして、どなたか詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。 FXの収入と節税について教えてください 現在会社員として年収５００万円とFX(非クリック業者)で＋数百万の収入があります。 今年度は雑所得で確定申告する予定です。 そして来年度の確定申告についてなんですが… ２００９年度は会社員を続ける予定です。 会社員収入＋FXで１５００万以上利益を上げたとします この場合大雑把ですが半分近く税金になりますよね？ そこで２０年近く趣味でやっていて給料のほとんどを旅費や機材等で使っている写真撮影を個人事業主として登録して経費として使えないかと考えています。 そこで疑問になったのが写真家としては収入は見込めません。 しかし会社員とFXで得た利益があるので写真撮影の為の海外旅行、交通費、宿泊費などを経費として計上して結果節税は出来るのですか？ 収入が２０００万以上になった場合と仮定の話なんですがなった時の事も考えてと、負けたときの損失繰越控除も考えて個人事業主登録と節税についてとても興味をもっています。 色々勉強不足の面もあると思いますが回答よろしくお願いします サラリーマンの青色申告による節税 サラリーマンの青色申告について質問させていただきます。 現在、私（世帯主）は勤務医で給与所得者ですが、年収が2000万を超えるため毎年確定申告（白色申告）をしています。 最近、妻（専業主婦）が趣味でフラワーアレンジメントをするようになり、どうせならということでネットショップで自分の作品を売ることを検討しています。 こういった場合、私が事業主になって妻を事業専従者とし青色申告にして、妻への給与や経費などを計上することによって節税効果はあるのでしょうか？ ただし、売るとといっても趣味程度ですので、売上はほとんど期待できない程度になると思います（ひょっとしたら０かも…）。 またこういう場合、妻への給与というのは103万を超えない範囲で設定すればよいのでしょうか？ また、複式簿記ではなく簡易簿記の方がよいでしょうか？ 非常に初歩的な質問ですいませんが、よろしくお願いします。 個人事業の税について 個人で不動産業を開業した場合、 仕事で着用するスーツや靴なども節税対策として経費として計上できますか？ 自動車購入による減価償却 経費計上 新車購入したときから減価償却して経費を計上していました。 しかし、中古車を購入した方が経費に計上できる割合が高いので節税的には得だという記事を読みました。 自営業の場合は、中古車の方が節税的には得なのでしょうか（おまけに中古の方が断然安いですし）。車の使用は仕事専用ではなく私用と仕事用との両方です。 最新安全装備の充実した好きな新車を買えばよいとは思うのですが、あくまでも節税としてはどうかなという質問です。 不動産売却による節税対策を教えて下さい。 現在、ほぼ休眠状態の有限会社があります。 この会社は不動産を所有し、現在、その不動産の売却を考えています。 仮に、不動産の簿価が１，０００万円とし、売却額が５，０００万円とすると固定資産売却益が出ます。 この売却益の節税対策を売却前、売却後を通し、お教え頂けないでしょうか？ ◎現在の会社の状態 役員１人：この役員が出資分１００％を所有。この役員は役員歴１５年ほど。１５年間、給与等はもらっていません。 借入金：上記、役員からのもののみ。 ◎私案：素人の考えです。 （１）この役員に給与を払い（未払給与に計上）、退職金を払い（未払い退職金に計上）、その後、不動産を売却し、結果、トータルで利益が少なくし、法人税を少なく済ます。 （２）この役員に給与を払い（未払給与に計上）、退職金を払い（未払い退職金に計上）、その後、会社を解散。解散後、不動産を売却する。結果、法人税ではなく、所得税で対策する。 以上は素人が考える私案ですが、更に、良い案を教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。 次はあなたが被害に合うかも？？：巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 起業や、事業拡大、節税対策 夫が自営業を始めて、10年ほど過ぎました。 会社は、親の所有する土地と敷地を改装して、 民家兼事務所です。 手狭になり、社員を増やしたり、事業拡大が難しいので、 敷地内に別棟を立てるか、 別の場所に移動するか考えながら、年月が過ぎています。 親の敷地は、夫がいずれ継ぐことになります。 田舎ですが、広く、駐車場もあり、 古民家なので、 なんかしらに利用することが出来ると考えています。 両親は健在ですが、高齢化なので、 両親の居住空間は確保してあるので、 年間でほぼ使わない広い客間など、 手を加えればよいかと思い、 様々な事業拡大を考えていますが、 こういったことで、起業する方、事業拡大する方、 節税対策と考える方は、 どのようなところに相談していますか？ 担当税理士はいますが、 節税対策や、事業拡大には あまり頼りになりません。 税務署よりの税理なので、 しっかり納税できましたが、 対応に頼りないので、 経営的なこともアドバイスできる方も 探したいのですが・・・。 参考になるサイトや、 ご意見を教えてください。 現在の業務内容は、建築関係です。 親は専業農家です。 個人事業主の節税対策 個人事業主です。先の確定申告に備え、1月からの売り上げと経費を計算していたところ、今年度は売り上げが結構あったため、結果的に昨年度よりも３００万ほど益金が出てしまうことがわかりました。 極力節税したいと考えたとき、今時点からできる対策には何があるでしょうか？ ・小規模共済というのを最近知りましたので、これをつかって1年間前納し84万円の控除を行う予定です ・個人型確定拠出年金、国民年金基金が利用できることは既に知っています。 知人からは「仕事用の車を買えば、減価償却分は今年の損金に入るだろう」といわれたのですが、意味があまり理解できていません。 ほかにも方法があれば、ご存知の方、また経験者の方、お教えいただけませんでしょうか？ よろしくお願いします。 車の減価償却について 当方個人事業です。 経費を引いて、年収700ほどです。 例えば、1200万の新車を買うと仮定します。 新車の減価償却は6年ということなので、年間200万の経費を車に回す、ということになると思います。 ネットで調べたところ、 年収700＝手取り560ほど＝税金関連で140なくなる 年収500＝手取り400ほど＝税金関連で100なくなる 差額は40万 つまり、1200の新車を買い、年間200万経費が増え、年収500になったら、６年間で浮いた税金が40×６年で240万浮く、ということでしょうか?? つまり６年間、1200万の車を節税240万引き算して、960万。 ６年間、1200万の車を960万で乗れた、安く買えたね、という解釈であってますでしょうか?? 税金について 実はＳＯＨＯをしようと思っています。そのためにいろいろ準備しています。また、ビジネスをするにあたって節税対策のため小資本ですが会社にしようと考えてます。現在いろいろそれにかかったレシートをとってあるのですがその会社ができるまでの費用も今年度の諸経費として計上することができるのでしょうか？どうかご存知の方どうぞアドバイスよろしくお願いします。 農家又は個人事業主の経営について 結婚して子供もできたので仕事をやめ旦那な実家に入りました。旦那の実家は専業農家で父母の家族4人（私含め）で行っています。休みもなく（12月中旬から1月いっぱいは雪が積もり休み）働いているのにいつもお金がないと言っています。旦那に申告書や決済書を見せてもらったら農業収入6000万円程あり旦那の確定申告の所得も1200万円程あります。残り家族には毎月35万円程給料を払っています。他にパートが6人合計月100万円程支払っていました。パートは農繁期の7ヶ月くらいです。 旦那にお金のことを聞くとどんぶり勘定すぎてびっくりしました。毎月いくら入っていくら必要かを把握していません。今出荷したものもどの、くらい経費、出荷手数料が入ってくるかもわかっていません。ただ働きまくって出荷を沢山すれば、良いと思っているみたいです。 私自身はしっかり休みも確保できて、生活もしていけるくらいの出荷していけたほうが生活も豊かになると思っているのですがそのためには経営をどう変えていけばよいのかわからずに悩んでいます。 旦那や父母の忙しい忙しいお金がないと言う口癖をもう聴きたくありません。周りの農家もそんな感じであそこは休みばっかだなとか周りの農家との比較も嫌になります。 もう少しスマートな経営するにはどうすればよいでしょうか？ 通帳も生活費なのか経費なのかぐちゃぐちゃでわかりません。 このような経営どのように変えていけばよいですか？ 自営業 いい車に乗らないと仕事もらえない？ 主人が車を購入することになったのですが ある程度いい車でないと自営業の跡継ぎだから 仕事がもらえなくなると言います。 ですが、現在社長ではないので車の購入については 会社経費にはならず完全自腹です。 最初はBMWの中古を検討していたようですが断念して 国産車の新車２７０万に決めたようです。 年収は４２０万ほど・・・子供２人と私、主人の４人家族に ２７０万の車って高い気がするんですが。 その上ホイールを替えたいETCはいる（結婚してから10年、高速 に乗ったのは一度だけ・・・）とだんだんオプションにこだわりだして いる始末です。 自営業っていい車でないと実際仕事もらえないんでしょうか？ （いい車でないとみすぼらしくって取引しない？または会社 イメージが悪いのでしょうか？それともどこかの社長と車の 話でネタ的に盛り上がるからでしょうか。） オプションいっぱいつけるのは単なる趣味だと思うんですが 私の理解力が足りないのでしょうか（＾＾；） 自営業の方、アドバイスお願いします。 自営業でも休業保障してもらえますか？ 車で信号待ち中に追突され通院しています。 自営業なのですが、通院や腰痛で父に仕事の負担をかけています。 本来なら自分の給料を減らして、父の給料を増やすべきでしょうが、減給はしていません。 また、祖母、父母、私、妻、子供２人の家族で、家事は妻と私で半分づつやっています。（妻は私の会社で働いています） 私、父、妻の年収はそれぞれ１０００万円程度です。 このような状況なのですが、加害者の保険会社に休業保障はしてもらえそうですか？ 休業による損失金額を算出するのは難しいのですが、休業保障を請求するとしたら幾らくらいが妥当でしょうか。 ＦＸ外為証拠金取引の節税につきまして。 ＦＸ （外為証拠金取引）の節税につきまして。 年に１８００万円以上の利益があると５０％の税金ですが、 控除対象になる大金のものははなんでしょうか？ (1)法人として行っていた場合に事務所設立費として土地、家、マンション購入費 (2)高額な車の購入費 (3)仕事で使うパソコンやモニターテレビ購入費 (4)接待としての飲食代 (5)その他ありましたら。 実際昨年６０００万円負けています、 「くりっく３６５」というＦＸ会社でしたら３年間の通産ができるのですが 昨年６０００万円負けて もし、今年買っても税金が取られてしまいますよね？ 昨年分は控除対象になりませんか？ 夢物語ですが 宜しく御願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば？ Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市（長野県）在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 税金 年末調整確定申告消費税住民税減税制度・控除アルバイト・パートの税金サラリーマンの税金個人事業主の税金会社・団体の税金車・バイクの税金土地・住宅の税金投資・株式の税金ふるさと納税その他（税金） カテゴリ一覧を見る 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