法人税別表
当社は３月決算です。前期の予定申告で
法人税 220,500円
事業税 59,700円
県法人税割額 10,900円
県均等割 11,000円
市法人税額割 27,100円
市均等割 25,000円 を支払いました。
支払い時は 仮払法人税等／ 普通預金 354,200 の仕訳でした。
今期25.3.31の決算で別表を作成しています。
別表５（１）で期首現在利益積立金額が
仮払税金 △ 354,200円
過納法人税等 220,500円
過納県民税10,962円（法人税学割＋利子割62円）
過納市民税27,100円
当期の増減の明細が
減・・・仮払税金 △294,562円
過納法人税等 220,500円
過納県民税 10,962円
過納市民税 27,100円
増・・・過納県民税 56円（今期利子割）
差引翌期首現在利益積立金額
仮払税金 △59,638円
過納県民税 56円
仮払税金を０にするのは、どのようにしたらよいですか。
別表のどこに数値を記載すればよいですか
教えてください。
宜しくお願いします
お礼
すごく助かりました ありがとうございました