弥生会計の振替伝票での修正方法

質問

前期分で入金済みで売り掛けでないのに、今期分に売り掛けで残ってしまっているのがあります。

会計ソフトを社長と私の2人で使っているので、
入力方法の違いで売り掛けに残ってしまったのだと思います。

以前に税理士さんにこのような場合の振替伝票での修正方法を教えてもらったのですが
忘れてしまいました・・・・

すみませんがどなたか教えていただけないでしょうか？
よろしくお願いします。

回答No.1

kuma310min · ベストアンサー

仮に、前期分の誤りの箇所が、
売掛金　-　製品売上
の形になっているならば、逆の形で、
製品売上　-　売掛金
で消してやるしかないのでは？

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

逆の形でやってみました。
これで大丈夫そうです。
助かりました。
ありがとうございました。