wbs32318のプロフィール

小さな会社の事務をしています。ここでは、社内での精算（交通費・高速代・ガソリン・仕入れなどなど、すべて）を月末締めて翌月初めに精算という形を基本的にとっています（流動的） そうなると、領収書の日付で未払金で一度伝票をきり、その後翌月に、その未払金を処理する形になりますよね？（合っていますか？） 実際そのように弥生会計を使い、入力しているのですが、だんだん「どの伝票が精算済み（帳簿上相殺済みなのか）なのか、どの未払金の伝票がまだのこっているのか？などが把握しづらくなってきて、何かいい方法はないか」と悩んでいます。 弥生会計には、未払金/現金で精算した後も、その前の●●/未払金という伝票もずっと載ってきます。精算したらこれが載ってこないなどあれば、把握しやすいのですが、全部載ってくる中で、どうチェックすればよいのかわかりません。 どなたか「実際にこの方法でやっているよ！」「弥生にこんな便利な機能があるよ」など、何でもいいので教えてください。 よろしくお願いします！