ISO 内部監査

質問

宜しく御願いします。(ISO9001)内部監査をするのですが、どのような質問事項を作れば良いのか教えて下さい。ちなみに営業課に質問します。

回答No.1

Idler999

基本的には、品質マニュアルに記載されている仕組みがきちんと運用されているか、内容を理解しているか、などをチェックします。
ですので御社の品質マニュアルを見ないとなんとも言えませんが、基礎的な部分では「品質方針の内容を知っているか」「品質目標の進捗はどうか」「不適合が起こった場合の対処」など。

営業課であれば、営業に該当する部分の記述が品質マニュアルにありませんか？例えば、「営業車は毎日走行前に点検を行う」「外出先と帰社予定時間を書いてから営業に出る」等の決まりがマニュアルに書いてあれば、それがきちんと運用されているのかどうか、運用の記録に抜けがないか、など。
また電話の対応はどうか、顧客の満足度はチェックしているか、その結果に対してどの様なことを行ったか、なども営業では重要なのではないでしょうか。
初めてであれば、マニュアルの中で「～すること」などと書いてあることを、ちゃんと～してますか？と質問していくだけでも監査になると思います。その次の監査時はもう少し突っ込んだ質問をしていけば良いわけで。

お礼

有難う御座います。参考になりました。